このプロセスは、財務管理と情報技術管理の両方に適しています。

1. ステップ1：計画します。
2. ステップ2：制御フレームワークを確立します。
3. ステップ3：管理活動を文書化します。
4. ステップ4：特定のコントロールを特定します。
5. ステップ5：制御設計を評価します。
6. ステップ6：制御の有効性をテストします。
7. ステップ7：修正して再テストします。
8. 結論は。

同様に、ポリシーと手順をどのように文書化しますか？ポリシーと手順の書き方

1. ポリシーリストに優先順位を付けます。すべてのポリシーに一度に取り組むことはできないことに注意してください。
2. 徹底的な調査を行います。物事が現在どのように行われているのかを把握するための既存の手順を見てください。
3. 最初のドラフトを書きます。カバーする必要があるものを定義した後、最初のドラフトを開始できます。
4. 手順を検証します。

さらに、なぜ内部文書が重要なのですか？

エンジニアリング組織の内部インフラストラクチャ、アーキテクチャ、開発プロセス、および集合的な知識を網羅する内部技術文書は、よりスマートで、より効率的で、より生産的な開発に貢献します。会社がどんなに小さくても、内部文書は配当を支払います。

5つの内部統制とは何ですか？

内部統制フレームワークの5つのコンポーネントは、統制環境、リスク評価、統制活動、情報通信、および監視です。経営陣と従業員は誠実さを示さなければなりません。